海南省交通運輸部門2014年部門預(yù)算及“三公經(jīng)費公開，詳情請見附件如下。

                                 2013年3月27日

 

海南省交通運輸部門

關(guān)于2014年部門預(yù)算的說明

 

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省交通部門預(yù)算編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，包括本級及12家下屬預(yù)算單位[包括省交通戰(zhàn)備辦公室、省公路管理局（含局機(jī)關(guān)、18個市縣公路分局及省材料管理站、三亞材料供應(yīng)站、省交通工程機(jī)械維修中心等下屬單位）、省交通規(guī)費征稽局（含局機(jī)關(guān)、18個市縣征稽分局、港口分局、稽查局、信息中心等下屬單位）、省港航管理局（含局機(jī)關(guān)、8個市縣航管所、省航道測量隊、省航道疏浚工程隊等下屬單位）、省道路運輸局、省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理局、省交通學(xué)校、省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室、省交通運輸廳信息中心、市縣交通局、省交通運輸工會、省交通運輸老干部活動中心]的收支均包含在部門預(yù)算中。其中市縣交通局的預(yù)算只包括運管項目預(yù)算，不包括基本支出預(yù)算。

一、 收入項目（僅對安排資金的科目進(jìn)行說明，下同）

（一）經(jīng)費撥款：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。2014 年預(yù)算安排155540.24萬元。

（二）非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。2014年預(yù)算安排189648.3萬元（含上年結(jié)余收入）。其中：

1.政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。2014年預(yù)算安排168430.8萬元，主要為省交通規(guī)費征稽局負(fù)責(zé)征收的車輛通行附加費收入。

2.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。2014 年預(yù)算安排3996.6萬元。其中：

國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。 2014年預(yù)算安排3865萬元，主要為省公路管理局負(fù)責(zé)征收的路產(chǎn)路權(quán)賠補(bǔ)償費收入、廳本級負(fù)責(zé)的職稱評定評審費、省道路運輸局負(fù)責(zé)的道路運輸考試考務(wù)費。

專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶 管理的行政事業(yè)性收費收入。 2014年預(yù)算安排131.6萬元，主要為省交通學(xué)校征收的學(xué)費收入。

3.罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。2014 年預(yù)算安排1755.5萬元，主要為省交通規(guī)費征稽局車輛通行附加費征收稽查罰沒收入、省公路管理局征收的超限超載罰沒收入、省道路運輸局征收的運政稽查罰沒收入。

4.國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。2014年預(yù)算安排230.7萬元，主要為省公路管理局養(yǎng)護(hù)機(jī)械報廢處置收入、省交通規(guī)費征稽局到期報廢車輛處置收入。

（三）住房補(bǔ)貼資金：指財政部門從財政性專戶中安排給單位，用于住房補(bǔ)貼的資金。2014 年預(yù)算安排4.79萬元。其中：省交通運輸廳本級安排4.64萬元，省港航管理局本級安排0.15萬元。

（四）單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。2014 年預(yù)算安排599.6萬元，主要為省港航管理局下屬工程隊、測量隊等單位對外承擔(dān)航道航標(biāo)維護(hù)業(yè)務(wù)形成的對外經(jīng)營收入，以及省公路管理局納入單位基本戶管理的資產(chǎn)出租收入。

（五）轉(zhuǎn)移性收入：即上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，指單位各類資金的上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。2014 年預(yù)算安排15234.7萬元，全部為政府性基金結(jié)余。

二、支出項目

（一）支出功能科目類

1. 208-社會保障和就業(yè)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。2014年預(yù)算安排534.71萬元。

（1）20805-行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。2014年預(yù)算安排522.86萬元。

2080501-歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。2014年預(yù)算安排243.17萬元，主要用于省交通運輸廳機(jī)關(guān)、省港航管理局局機(jī)關(guān)離退休人員的離退休費。

2080502-事業(yè)單位離退休：反映實行歸口管理事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。2014年預(yù)算安排279.69萬元。

（2）20808-撫恤：反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。2014年預(yù)算安排11.85萬元。

2080899-其他優(yōu)撫支出：反映除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助、優(yōu)撫事業(yè)單位、義務(wù)兵優(yōu)待等項目支出以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。2014年預(yù)算安排11.85萬元。主要用于省交通運輸廳、省港航管理局、省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理局等有遺屬人員的單位發(fā)放遺屬補(bǔ)助支出。

2. 210-醫(yī)療衛(wèi)生：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。2014年預(yù)算安排109.78萬元。

（1）21005-醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。2014年預(yù)算安排109.78萬元。

2100501-行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保障經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。2014年預(yù)算安排省交通運輸廳本級在職公務(wù)員行政單位醫(yī)療23.21萬元。

2100502-事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。2014年預(yù)算安排86.57萬元。

3.214-交通運輸：反映政府交通運輸和郵政業(yè)務(wù)方面的支出。2014年預(yù)算安排344790.17萬元。

（1）21401-公路水路運輸：反映與公路、水路運輸相關(guān)的支出。2014年預(yù)算安排158882.46萬元。

2140101-行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2014年預(yù)算安排1810.69萬元，主要用于省交通運輸廳機(jī)關(guān)、省港航管理局局機(jī)關(guān)的基本支出。

2140102-一般行政管理事務(wù)：行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。2014年預(yù)算安排1323.11萬元。

2140103-機(jī)關(guān)服務(wù)（項）反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位的支出。2014年預(yù)算安排32.58萬元。

2140104-公路新建：主要反映交通部門新建公路支出。2014年預(yù)算安排20000萬元。

2140106-公路養(yǎng)護(hù)：主要反映省公路管理局等單位公路養(yǎng)護(hù)支出。2014年預(yù)算安排60506.91萬元。主要用于公路小修保養(yǎng)，路面中修、養(yǎng)護(hù)機(jī)械購置、道班房建設(shè)、聯(lián)合治超、公路綠化等項目支出。

2140108-公路路政管理：主要反映省公路管理局等單位公路路政管理支出。2014年預(yù)算安排735.7萬元。

2140109-公路和運輸信息化建設(shè)：主要反映交通部門實施公路和運輸信息化建設(shè)的支出。2014年預(yù)算安排1816.1萬元，主要包括交通運輸信息中心智能交通工程一期建設(shè)項目資金以及省公路管理局信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)經(jīng)費。

2140111-公路還貸專項：主要用于反映廳本級公路建設(shè)還貸專項的支出。2014年預(yù)算安排54441.5萬元。

2140112-公路運輸管理：主要反映省道路運輸管理局、市縣交通運輸局等單位實施公路運輸管理的支出。2014年預(yù)算安排1034.18萬元。主要用于運政稽查打黑、道路運輸管理系統(tǒng)建設(shè)、營運客車核驗、安全生產(chǎn)檢查等項目支出。

2140123-航道維護(hù)：主要反映省港航管理局內(nèi)河和沿海航道整治、維護(hù)、疏浚方面的支出。2014年預(yù)算安排2967.12萬元。

2140126-航務(wù)管理：主要反映省港航管理局撥付市縣航管所開展航務(wù)管理工作的支出。2014年預(yù)算安排160萬元。

2140199-其他公路水路運輸支出：主要反映省公路管理局、省交通規(guī)費征稽局、省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理局、省交通學(xué)校、省海峽管理辦、省交通運輸廳信息中心等單位用于公路養(yǎng)護(hù)管理、征稽管理、水路運輸管理、工程質(zhì)量監(jiān)督管理、學(xué)校管理、信息管理等方面的支出。2014年預(yù)算安排14054.57萬元。

（2）21460-海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出：反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出。2014年預(yù)算安排183665.5萬元。

2146002-公路養(yǎng)護(hù)：反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于高速公路養(yǎng)護(hù)的支出。2014年預(yù)算安排9977.8萬元。

2146003-公路還貸：反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于償還公路建設(shè)貸款的支出。2014年預(yù)算安排159620.2萬元。

2146099-其他海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出：反映除公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、公路還貸等項目之外的用于省交通運輸廳本級、省交通規(guī)費征稽局履行行政事業(yè)職責(zé)開展各項工作的支出。2014年預(yù)算安排14067.5萬元。其中預(yù)留資金5202.29萬元（主要用于公路水毀搶修等應(yīng)急項目），廳本級安排926.6萬元，省交通規(guī)費征稽局及其下屬單位安排7938.61萬元。

（3）21499-其他交通運輸支出：主要用于省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理局基本支出、省道路運輸局基本支出、省交通學(xué)校基本支出等項目。2014年預(yù)算安排2242.21萬元。

4. 221-住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。2014年預(yù)算安排358.27萬元。

（1）22102-住房改革支出：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。2014年預(yù)算安排358.27萬元。

2210201-住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。2014年預(yù)算安排353.48萬元。

2210203-購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。2014年預(yù)算安排4.79萬元。

（二） 支出類別類

1. 基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等方面的支出。2014 年預(yù)算安排10460.1萬元，用于全省交通系統(tǒng)64家單位基本支出（不含市縣交通局）。其中：

工資福利支出：指用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。2014年預(yù)算安排6797.77萬元，用于全省交通系統(tǒng)64家單位工資及福利支出。

商品和服務(wù)支出：指單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置費等。2014年預(yù)算安排2304.76萬元，用于全省交通系統(tǒng)64家單位公用經(jīng)費支出。

對個人和家庭的補(bǔ)助：指用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎學(xué)金、生產(chǎn)補(bǔ)助住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。 2014 年預(yù)算安排1357.57萬元，用于全省交通系統(tǒng)64家單位工資及福利支出。

2.項目支出：指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作等方面的支出。2014年預(yù)算安排335332.83萬元。其中：

專項業(yè)務(wù)類：是指各單位為履行職能、完成工作任務(wù)，而持續(xù)發(fā)生的用于商品和服務(wù)支出的項目。主要包括除一類會議外的會議培訓(xùn)類項目、調(diào)研規(guī)劃咨詢類項目、執(zhí)法辦案類項目、維修維護(hù)類項目、印刷類項目等。全省交通系統(tǒng)64家單位（不含市縣交通局），2014 年預(yù)算安排25101.73萬元。

發(fā)展建設(shè)類：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)和實現(xiàn)某一事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在專項業(yè)務(wù)類項目之外發(fā)生的支出項目。主要包括公路建設(shè)項目、公路建設(shè)償債項目、公路養(yǎng)護(hù)項目等。2014 年預(yù)算安排310231.1萬元。

 

附件:1、附件1：部門收支預(yù)算表.xls

     2、附件2：部門支出資金來源預(yù)算表.xls

 3、附件3：部門支出預(yù)算表.xls

 4、附件4：部門基本支出預(yù)算表.xls

5、附件5：部門項目支出預(yù)算表.xls