海南省交通運輸部門2014年部門預算及“三公經費公開，詳情請見附件如下。

                                 2013年3月27日

 

海南省交通運輸部門

關于2014年部門預算的說明

 

按照預算管理有關規定，目前我省交通部門預算編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中，包括本級及12家下屬預算單位[包括省交通戰備辦公室、省公路管理局（含局機關、18個市縣公路分局及省材料管理站、三亞材料供應站、省交通工程機械維修中心等下屬單位）、省交通規費征稽局（含局機關、18個市縣征稽分局、港口分局、稽查局、信息中心等下屬單位）、省港航管理局（含局機關、8個市縣航管所、省航道測量隊、省航道疏浚工程隊等下屬單位）、省道路運輸局、省交通工程質量監督管理局、省交通學校、省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室、省交通運輸廳信息中心、市縣交通局、省交通運輸工會、省交通運輸老干部活動中心]的收支均包含在部門預算中。其中市縣交通局的預算只包括運管項目預算，不包括基本支出預算。

一、 收入項目（僅對安排資金的科目進行說明，下同）

（一）經費撥款：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。2014 年預算安排155540.24萬元。

（二）非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。2014年預算安排189648.3萬元（含上年結余收入）。其中：

1.政府性基金收入：指根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。2014年預算安排168430.8萬元，主要為省交通規費征稽局負責征收的車輛通行附加費收入。

2.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定以及省、自治區、直轄市的地方性法規、政府規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。2014 年預算安排3996.6萬元。其中：

國庫管理的行政事業性收費收入：指按規定納入國庫管理的行政事業性收費收入。 2014年預算安排3865萬元，主要為省公路管理局負責征收的路產路權賠補償費收入、廳本級負責的職稱評定評審費、省道路運輸局負責的道路運輸考試考務費。

專戶管理的行政事業性收費收入：指按規定納入財政專戶 管理的行政事業性收費收入。 2014年預算安排131.6萬元，主要為省交通學校征收的學費收入。

3.罰沒收入：指執法機關依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。2014 年預算安排1755.5萬元，主要為省交通規費征稽局車輛通行附加費征收稽查罰沒收入、省公路管理局征收的超限超載罰沒收入、省道路運輸局征收的運政稽查罰沒收入。

4.國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源（資產）使用費而取得的收入。2014年預算安排230.7萬元，主要為省公路管理局養護機械報廢處置收入、省交通規費征稽局到期報廢車輛處置收入。

（三）住房補貼資金：指財政部門從財政性專戶中安排給單位，用于住房補貼的資金。2014 年預算安排4.79萬元。其中：省交通運輸廳本級安排4.64萬元，省港航管理局本級安排0.15萬元。

（四）單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。2014 年預算安排599.6萬元，主要為省港航管理局下屬工程隊、測量隊等單位對外承擔航道航標維護業務形成的對外經營收入，以及省公路管理局納入單位基本戶管理的資產出租收入。

（五）轉移性收入：即上年結余結轉，指單位各類資金的上年結余結轉。2014 年預算安排15234.7萬元，全部為政府性基金結余。

二、支出項目

（一）支出功能科目類

1. 208-社會保障和就業：反映政府在社會保障與就業方面的支出。2014年預算安排534.71萬元。

（1）20805-行政事業單位離退休：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。2014年預算安排522.86萬元。

2080501-歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。2014年預算安排243.17萬元，主要用于省交通運輸廳機關、省港航管理局局機關離退休人員的離退休費。

2080502-事業單位離退休：反映實行歸口管理事業單位開支的離退休經費。2014年預算安排279.69萬元。

（2）20808-撫恤：反映用于各類優撫對象和優撫事業單位的支出。2014年預算安排11.85萬元。

2080899-其他優撫支出：反映除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員退伍軍人生活補助、優撫事業單位、義務兵優待等項目支出以外其他用于優撫方面的支出。2014年預算安排11.85萬元。主要用于省交通運輸廳、省港航管理局、省交通工程質量監督管理局等有遺屬人員的單位發放遺屬補助支出。

2. 210-醫療衛生：反映政府醫療衛生方面的支出。2014年預算安排109.78萬元。

（1）21005-醫療保障：反映用于醫療保障方面的支出。2014年預算安排109.78萬元。

2100501-行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保障經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。2014年預算安排省交通運輸廳本級在職公務員行政單位醫療23.21萬元。

2100502-事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離退休人員待遇人員的醫療經費。2014年預算安排86.57萬元。

3.214-交通運輸：反映政府交通運輸和郵政業務方面的支出。2014年預算安排344790.17萬元。

（1）21401-公路水路運輸：反映與公路、水路運輸相關的支出。2014年預算安排158882.46萬元。

2140101-行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。2014年預算安排1810.69萬元，主要用于省交通運輸廳機關、省港航管理局局機關的基本支出。

2140102-一般行政管理事務：行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。2014年預算安排1323.11萬元。

2140103-機關服務（項）反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位的支出。2014年預算安排32.58萬元。

2140104-公路新建：主要反映交通部門新建公路支出。2014年預算安排20000萬元。

2140106-公路養護：主要反映省公路管理局等單位公路養護支出。2014年預算安排60506.91萬元。主要用于公路小修保養，路面中修、養護機械購置、道班房建設、聯合治超、公路綠化等項目支出。

2140108-公路路政管理：主要反映省公路管理局等單位公路路政管理支出。2014年預算安排735.7萬元。

2140109-公路和運輸信息化建設：主要反映交通部門實施公路和運輸信息化建設的支出。2014年預算安排1816.1萬元，主要包括交通運輸信息中心智能交通工程一期建設項目資金以及省公路管理局信息網絡建設維護經費。

2140111-公路還貸專項：主要用于反映廳本級公路建設還貸專項的支出。2014年預算安排54441.5萬元。

2140112-公路運輸管理：主要反映省道路運輸管理局、市縣交通運輸局等單位實施公路運輸管理的支出。2014年預算安排1034.18萬元。主要用于運政稽查打黑、道路運輸管理系統建設、營運客車核驗、安全生產檢查等項目支出。

2140123-航道維護：主要反映省港航管理局內河和沿海航道整治、維護、疏浚方面的支出。2014年預算安排2967.12萬元。

2140126-航務管理：主要反映省港航管理局撥付市縣航管所開展航務管理工作的支出。2014年預算安排160萬元。

2140199-其他公路水路運輸支出：主要反映省公路管理局、省交通規費征稽局、省交通工程質量監督管理局、省交通學校、省海峽管理辦、省交通運輸廳信息中心等單位用于公路養護管理、征稽管理、水路運輸管理、工程質量監督管理、學校管理、信息管理等方面的支出。2014年預算安排14054.57萬元。

（2）21460-海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出：反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出。2014年預算安排183665.5萬元。

2146002-公路養護：反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于高速公路養護的支出。2014年預算安排9977.8萬元。

2146003-公路還貸：反映海南省高等級公路車輛通行附加費安排用于償還公路建設貸款的支出。2014年預算安排159620.2萬元。

2146099-其他海南省高等級公路車輛通行附加費安排的支出：反映除公路建設、公路養護、公路還貸等項目之外的用于省交通運輸廳本級、省交通規費征稽局履行行政事業職責開展各項工作的支出。2014年預算安排14067.5萬元。其中預留資金5202.29萬元（主要用于公路水毀搶修等應急項目），廳本級安排926.6萬元，省交通規費征稽局及其下屬單位安排7938.61萬元。

（3）21499-其他交通運輸支出：主要用于省交通工程質量監督管理局基本支出、省道路運輸局基本支出、省交通學校基本支出等項目。2014年預算安排2242.21萬元。

4. 221-住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。2014年預算安排358.27萬元。

（1）22102-住房改革支出：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。2014年預算安排358.27萬元。

2210201-住房公積金：反映行政事業單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。2014年預算安排353.48萬元。

2210203-購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。2014年預算安排4.79萬元。

（二） 支出類別類

1. 基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務等方面的支出。2014 年預算安排10460.1萬元，用于全省交通系統64家單位基本支出（不含市縣交通局）。其中：

工資福利支出：指用于在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。2014年預算安排6797.77萬元，用于全省交通系統64家單位工資及福利支出。

商品和服務支出：指單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、辦公設備購置費等。2014年預算安排2304.76萬元，用于全省交通系統64家單位公用經費支出。

對個人和家庭的補助：指用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎學金、生產補助住房公積金、提租補貼、購房補貼和其他對個人和家庭的補助支出。 2014 年預算安排1357.57萬元，用于全省交通系統64家單位工資及福利支出。

2.項目支出：指為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作等方面的支出。2014年預算安排335332.83萬元。其中：

專項業務類：是指各單位為履行職能、完成工作任務，而持續發生的用于商品和服務支出的項目。主要包括除一類會議外的會議培訓類項目、調研規劃咨詢類項目、執法辦案類項目、維修維護類項目、印刷類項目等。全省交通系統64家單位（不含市縣交通局），2014 年預算安排25101.73萬元。

發展建設類：是指單位為完成特定行政工作任務和實現某一事業發展目標，在專項業務類項目之外發生的支出項目。主要包括公路建設項目、公路建設償債項目、公路養護項目等。2014 年預算安排310231.1萬元。

 

附件:1、附件1：部門收支預算表.xls

     2、附件2：部門支出資金來源預算表.xls

 3、附件3：部門支出預算表.xls

 4、附件4：部門基本支出預算表.xls

5、附件5：部門項目支出預算表.xls