海南省交通運輸廳：

根據交通運輸部《關于全面推行“雙隨機、一公開”監管工作的實施意見》（交法發[2017]120號）、海南省交通運輸廳《關于做好“雙隨機、一公開”監管工作的通知》（瓊交運辦〔2017〕711號）的有關要求，我局按照2022年度“雙隨機一公開”工作計劃，2022年6月29日開展了“雙隨機、一公開”監督檢查，現將工作情況報告如下。

一、隨機抽取檢查項目和檢查人員

????2022年6月28日上午，我局召開“雙隨機、一公開”工作專題會議，按照“隨機抽查事項（市場主體）、隨機抽取執法檢查人員、公開監督檢查情況”的工作原則，從“隨機抽查市場主體名錄庫”中隨機抽取到海南協立工程咨詢有限公司為本次監督檢查對象，從“隨機抽查執法檢查人員名錄庫”中隨機抽取了4名執法檢查人員，分別為陳子杰、吳培、易鑫、馮銳。

二、監督檢查情況

（一）檢測機構基本情況

海南協立工程咨詢有限公司（公路工程綜合丙級）共10人，其中持試驗檢測工程師證書5人，助理試驗檢測工程師證書5人，試驗檢測用地面積453m2。能力等級范圍：1、土（8個參數）；2、集料（17個參數）；3、水泥（7參數）；4、水泥混凝土、砂漿（14個參數）；5、外加劑（7個參數）；6、摻合料（8個參數）；7、無機結合料穩定材料（5個參數）；8、瀝青（6個參數）；9、瀝青混合料（9個參數）；10、鋼材與連接接頭（7個參數）；11、路基路面（9個參數）；12、混凝土結構（5個參數）。

（二）檢查情況

1.檢查內容

2022年6月29日，我局對所抽取的試驗檢測機構進行了檢查。檢查以試驗檢測法律法規、規章、規范性文件以及有關技術標準、規范、規程為依據，通過聽取匯報，查閱資料，人員履約情況，抽查儀器設備是否正常使用、試驗環境是否滿足要求等情況。

2.總體評價

試驗人員滿足要求，儀器設備基本正常使用，試驗檢測環境基本滿足要求，試驗檢測機構在等級證書能力范圍內開展試驗檢測工作。

3.存在的主要問題

（1）由于業務量較少，所開展的試驗檢測參數未覆蓋批準的所有試驗檢測參數85%以上，也未開展相應的模擬試驗。

（2）樣品管理有待規范，如部分檢驗委托單缺少委托人簽字、樣品數量、批號、代表數量、生產廠家等信息，檢測依據和判定依據不明確；部分樣品流轉記錄表中樣品的管理人、領取人、檢測人均為同一人，缺少委托人、檢測時間、報告時間等信息。

（3）試驗檢測報告、記錄信息不全，如個別鋼筋試驗報告簽發人漏簽字；部分細集料、混凝土抗壓強度試驗原始記錄漏簽字，壓力機儀器設備使用記錄未及時登記。未建立樣品管理臺賬、試驗報告臺賬。

（三）監督處理

1.現場反饋，要求試驗檢測機構結合本次隨機抽查存在的不足，分析原因，舉一反三，逐一排查、全面整改。

2.從隨機檢查的情況來看，進一步加強試驗檢測人員理論和實操能力的培訓，對尚未開展的試驗檢測項目及參數應開展模擬試驗，規范樣品和內業資料管理，保持和提升試驗檢測機構能力水平。

三、檢查公開

我局在檢查報告完成后10個工作日內，將檢查結果通過門戶網站公開。

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海南省交通工程質量監督管理局

??????????????????????????????????2022年7月1日