1.項目背景
海南省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室，簡稱海南省海峽辦，于1989年10月份掛牌成立。2008年根據《關于海南省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室變更隸屬關系等問題的批復》（瓊編[2008]77號），我辦于2009年劃轉省交通運輸廳直屬。根據省機構編制委員會辦公室《關于省交通運輸廳所屬事業單位機構編制調整和分類的通知》瓊編辦〔2016〕224號文件，劃為公益一類財政預算管理事業單位編制。根據海南省人民政府令第266號以及綜合行政執法改革之后，我辦負責瓊州海峽輪渡運輸的具體監督管理工作，具體的職能職責主要為：
（1）負責貫徹實施有關法律、法規、規章；
（2）協調處理瓊州海峽輪渡運輸中的矛盾糾紛;
（3）組織編制、及時調整瓊州海峽船舶班期，并組織實施；
（4）提出加強瓊州海峽輪渡運輸船舶班期，并組織實施；
（5）法律、法規和省政府規定的其他職責。
2.主要內容
海南省海峽辦2023年項目為綜合運行事務，是根據我辦工作職能開展的經常性項目，項目的內容主要有：
(1)以2017年新頒印的《瓊州海峽輪渡運輸管理規定》為依托，繼續強化現場管理以及行業安全生產和運輸秩序監管，嚴厲打擊和違規行為，確保行業安全生產和班輪化運營秩序持續向好。
(2)深入企業，及時了解港航企業人員動態，了解企業和員工訴求，配合上級交通主管部門做好港航一體化工作，確保行業穩定。
（3）開展掃黑除惡、禁塑等相關工作，督促各成員單位積極開展掃黑除惡、禁塑等行動。
（4）保障全省重點物資和緊急客貨運輸中涉及瓊州海峽的過海工作，包括停航后的瓜菜疏運保供、消博會展臺設備及展品物資、核電站和航天城重要物資運輸保障等。?
2023年海南省海峽辦事業運行項目年初財政預算數批復數119.25萬元，自有資金0萬元，本年度預算執行進度緩慢，截止9月30日，綜合運行事務預算執行進度為25.33%，遠低于序時進度。向部門主動申請收回預算數54.50萬元，全年預算數64.75萬元，全年執行數63.92萬元，支出率達到98.72%。我辦專項業務支出嚴格按照省財政資金管理的要求進行，項目資金到位后及時進行工作開展和資金投入，對項目資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定支出，根據財務管理辦法的相關制度執行。
項目資金年初預算監控系統運行維護費50.00萬元，網絡租賃費21.57萬元，會議費8.00萬元，培訓費12.00萬元，委托業務費13.00萬元，其他商品服務支出7.28萬元，差旅費4.0萬元，電費1.00萬元，所有的項目支出預算均結合本單位的事業發展計劃、職責和任務測算，項目支出的標準按照財政預算標準和資金收支使用制度執行，確保?？顚Ｓ?，防止項目資金被擠占挪用。
二是保障每月瓊粵兩省瓊州海峽輪渡運輸協調會會議費；?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????三是積極保障2023年海南省消費品博覽會的運輸保障工作，以及開展掃黑除惡、禁塑等相關工作的各項宣傳費；四是開展2023年度行業安全知識培訓以及瓊州海峽輪渡運輸行業服務質量培訓工作的培訓費；???????????????????????????????????????????????????????????????五是為保障統籌做好航班調度以及行業安全生產和運輸秩序監管的港口一期、二期視頻監控系統的運維以及網絡租賃費、以及三個港口的電費。
2．年度目標：完成2023年度規劃編制任務119.25萬元。
（一）績效評價目的、對象和范圍。?
1.績效評價目的
為貫徹落實全面實施預算績效管理，將績效理念和方法深度融入預算編制、執行、監督全過程，實現預算和績效管理一體化，不斷提高財政資金使用效益。
2.績效評價對象和范圍
本次評價對象為我辦2023年綜合運行事務業務經費。
（二）績效評價原則、指標體系、評價標準和方法
1.績效評價原則：相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統
性原則、經濟性原則。
2.指標體系
從決策、過程、產出、效益四個方面進行評價，具體包括項目目
標、決策過程、資金投入、資金管理、組織實施、產出數量、產出質量、產出時效、產出成本、項目效益等10項二級指標。
3.評價方法
單位自評采用定量與定性評價相結合的比較法，?總分由各項指標得分匯總形成。
4.評價標準
績效評價標準通常包括計劃標準、行業標準、歷史標準等，用于對績效指標完成情況進行比較。
（三）績效評價工作過程。
1.前期準備。按照《海南省財政廳關于開展?2023年省直單位預算績效管理工作的通知?》（瓊交財績〔2023〕155號）要求，我辦高度重視，迅速安排部署，成立評價工作小組，明確了評價對象、內容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時完成。
2.組織實施。按照績效評價工作安排部署，要求各相關業務科室對分管的項目認真組織、開展績效自評工作。
3.分析評價。一是合理設置評價指標體系，從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是采取定性和定量分析的方法，對各項規劃編制進行單一評價，再由評價組對自評表進行評分表，得出項目績效的平均分。
根據項目績效評價自評工作的有關要求，我辦成立了項目績效評價工作小組，按照既定的評價指標和評價方法，從決策、過程、產出、效益四方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價，最終確定績效評價評價得分92.87分，等級為“優秀”（評價說明:得分≥90分為優秀；80≤得分<90為良好；60≤得分<80為中等；得分<60為差），具體如下（詳見附表）：
各項指標全部達到了預期的效果，項目為優。
一級指標 | 分值 | 得分 |
決策 | 20 | 20 |
過程 | 25 | 23.87 |
產出 | 40 | 34 |
效益 | 15 | 15 |
合計 | 100 | 92.87 |
（一）項目決策情況(滿分20分，得分20分)
1.項目目標（滿分4分，得分4分）
（1）目標合理性（滿分2分，得分2分）
項目設置了績效目標，績效目標與實際工作內容相關，預期產出效益和效果符合符合瓊州海峽客滾運輸行業發展規劃要求的正常業績水平，績效目標與預算確定的項目資金量相匹配，得2分。
（2）目標明確性（滿分2分，得分2分）
為維護水路運輸市場秩序，提高船舶服務質量,提升海南自由貿易港形象，深化港航一體化，本單位對項目績效目標進行了細化分解，指標值清晰、可衡量，績效指標與項目目標任務、計劃數相對應，目標明確，得2分。
2.決策過程（滿分8分，得分8分）
（1）決策依據充分性（滿分3分，得分3分）
項目決策依據充分，符合國家法律法規和相關政策，符合瓊州海峽行業發展規劃和政策要求，得3分。
（2）決策程序規范性（滿分5分，得分5分）
項目資金申請，對比上一年度項目經費，召開支部委員會研究討論，得5分。
3.資金投入（滿分8分，得分8分）
（1）預算編制科學性（滿分2分，得分2分）
預算編制經過了各科室工作計劃以及業務職責相匹配，預算內容能與具體項目內容匹配，得2分。
（2）資金分配合理性（滿分6分，得分6分）
項目資金根據業務科室年度工作計劃以及瓊州海峽輪渡運輸實際需求分配，依據基本充分。項目資金分配額度合理，與項目實際需求相適應，得6分。
（二）項目過程情況（滿分25分，得分23.87）
1.資金管理（滿分15分，得分14.87分）
（1）資金到位率（滿分5分，得分5分）
項目預算安排119.25萬元，實際到位119.25萬元，資金到位率100%，得5分。
（2）預算執行率（滿分10分，得分9.87分）
2023年海南省海峽辦綜合運行事務項目年初財政預算數批復數119.25萬元，自有資金0萬元，本年度預算執行進度緩慢，截止9月30日，綜合運行事務預算執行進度為25.33%，遠低于序時進度。向部門主動申請收回預算數54.50萬元，全年預算數64.75萬元，全年執行數63.92萬元，支出率達到98.72%。得分9.87分。
2.組織實施（滿分10分，得分9分）
（1）管理制度健全性（滿分5分，得分5分）
項目有相應財務和業務管理制度，制度合法、合規、完整，得5分。
（2）制度執行有效性（滿分5分，得分4分）
項目實施遵守法律法規和相關管理規定，但是項目在執行過程中，有些項目臺賬資料齊全未能及時歸檔，扣1分，得5分。
（三）項目產出情況(滿分40分，得分34分)
1.產出數量（滿分10分，得分5分）
2023年規劃的產出數量指標為視頻監控系統正常運轉率、投訴案件受理率、執勤人員保障率以及視頻監控系統的應急響應率四項。2023年因視頻監控系統于3月底停用，根據年度指標值設置測算，全年執行視頻監控系統運轉率及視頻監控系統的應急響應率達25%，，投訴案件受理率及執勤人員保障率100%，產品數量則扣5分，得分5分。
2.產出質量（滿分10分，得分10分）
2023年完成的規劃編制，緊緊圍繞瓊州海峽輪渡運輸中心工作展開，全面推進、重點突破。對上級部門和省委省政府布置的重點工作目標、內容細化分解到具體科室、崗位和責任人，并開展階段性督查，各項任務目標都按時保質保量地完成符合行業標準要求，得分10分。
3.產出時效（滿分10分，得分9分）
我辦2023年按實施計劃時間要求完成規劃編制任務，在預算執行中，截止9月30日，綜合運行事務預算執行進度為25.33%，遠低于序時進度，10月份向部門主動申請收回預算數54.50萬元，調整后全年預算數64.75萬元，全年執行數63.92萬元，支出率達到98.72%，則扣1分，得分9分。
4.產出成本（滿分10分，得分10分）
我辦2023年編制執法人均成本為530元/人、次，成本以及均未超出，得分10分。
（四）項目效益情況
1.實施效益（滿分7分，得分6.5分）
項目實施為瓊州海峽客滾運輸監管起到科學指導和規范管理的作用，但解決車輛、旅客等實時數據方面有所欠缺，扣0.5分，得6.5分。
2.服務對象滿意度（滿分8分，得分8分）
2023年我辦加大對港口碼頭的執法檢查力度，對旅客車主的投訴進行調查，港航企業違規0次，投訴解決率達到100%。目前港航企業的管理日趨規范，服務對象滿意度100%，得8分。
?（一）主要經驗及做法
主要經驗及做法：科學合理地配置資金，盡可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認真執行資金收支使用制度，確保?？顚Ｓ?，防止項目資金被擠占挪用。進行項目預算編制時在本年度工作計劃的基礎上，結合上一年該項目的工作情況及各項支出費用情況進行編制，編制經費預算的同時制定本年度績效目標。在執行預算指標的過程中，嚴格遵守審批流程，嚴格控制支出，?？顚Ｓ?，每月追蹤支出進度，每季度對項目的執行情況進行分析和評價。
（二）存在的問題和建議
項目資金的信息系統運行維護費及網絡租賃費支付節點均為跨年度，特別是系統運維費項目，在2023年度因為視頻監控系統運維合同存在法律糾紛，同時因新海港運輸樞紐建設，系統已于2023年3月份停止使用，致使2023年度運維費以及網絡租賃費未支付。
下一步我們將進一步加強預算管理工作，一是制定單位預算執行的措施；二是加強業務科室項目支出進度的監督，強化預算執行的嚴肅性；三是加強預算執行分析，提高項目運行的使用效率和社會成效。
六、有關建議
根據《海南省項目預算管理暫行辦法》，預算管理實行項目預算全生命周期管理，嚴格規范在預算年度需要發生支出的項目預算，科學執行規范化管理。
七、其他需要說明的問題?
無
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海南省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室
???????????????????????????????????????????????????????????2024年5月27日
| 相關附件: | 2023年項目支出績效自評表.pdf |