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海南省海峽辦關于2019年項目績效自評的報告

        一、項目概況

（一）單位基本情況      

海南省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室，簡稱海南省海峽辦，于1989年10月份掛牌成立。2008年根據《關于海南省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室變更隸屬關系等問題的批復》（瓊編[2008]77號）文，我辦于2009年劃轉省交通運輸廳直屬。根據省機構編制委員會辦公室《關于省交通運輸廳所屬事業單位機構編制調整和分類的通知》瓊編辦〔2016〕224號文件，劃為公益一類財政預算管理事業單位編制。根據海南省人民政府令第266號，我辦負責瓊州海峽輪渡運輸的具體監督管理工作，履行的職能職責主要為：

1、負責貫徹實施有關法律、法規、規章；

2、協調處理瓊州海峽輪渡運輸中的矛盾糾紛；

3、組織編制、及時調整瓊州海峽船舶班期，并組織實施；

4、提出加強瓊州海峽輪渡運輸船舶班期，并組織實施；

5、負責實施涉及瓊州海峽輪渡運輸的相關行政處罰；

6、法律、法規和省政府規定的其他職責。

（二）項目的績效目標

為維護水路運輸市場秩序，對過海旅客、車主投訴進行調查取證，定期對水路運輸各企業單位及運輸市場進行專項檢查整治。對船舶衛生安全情況進行檢查評比，提高船舶服務質量,提升國際旅游島的窗口形象。指導港航企業做好車船疏運工作，協調處理港航之間從事瓊州海峽輪渡運輸中的糾紛，做好綠色通道車輛的保障和特殊情況下對進島瓜菜車輛的免費運輸工作。

（三）項目的基本性質

水路運輸執法檢查專項業務為專項業務類，是根據我辦工作職能開展的經常性項目，項目的內容主要有：

1、執法人員對過海旅客、車主投訴案件進行調查取證以及案件調查等；

2、春運期間對水路運輸各企業單位及運輸市場進行專項檢查整治;瓊州海峽船舶衛生安全大檢查及評比獎勵工作；節假日值班加班、防風防汛等；

3、春運工作、總結會議和每月兩省海峽協調會；

4、確保南菜北調運輸和鮮活農產品的暢通;

二、資金使用及管理情況

2019年水路運輸執法檢查專項業務財政批復數1419.00千元，預算調整數為1414.10千元，實際支出1403.7千元，支出率達到99.26%，支出的標準按照財政預算標準執行。同時認真執行資金收支使用制度，確保專款專用，防止項目資金被擠占挪用。項目支出預算均結合本單位的事業發展計劃、職責和任務測算，充分體現了預算編制的科學性和合理性，提高了資金的使用效率。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況

1、一般分為2個外勤執法小組，每組3-5人，確定分工及執法地點。

2、到港口調度室了解船舶調度安排情況，記錄相關統計數字，監督其對相關文件的執行情況。

3、對港口客運現場進行巡視，維護客運秩序。

4、對海峽運輸客滾船舶進行日常稽查工作。

（二）項目管理情況

我辦專項業務支出嚴格按照省財政資金管理的要求進行，項目資金到位后及時進行工作開展和資金投入。我辦目前對項目資金的管理按照項目支出涉及的經濟科目規定支出，根據財務管理辦法的相關制度執行。

四、項目績效目標完成情況分析

（一） 項目的經濟性分析

1、項目成本（預算）控制情況

2019年財政安排本項目預算資金財政批復數1419.00千元，預算調整數為1414.10千元，確保了我辦正常執法檢查工作的順利開展。在執法過程中，合理安排人員出差、考察和培訓次數，減少不必要的會議及嚴格執行八項規定，較好地控制了項目成本。

2、項目成本（預算）增加（或減少）情況

項目支出2019年批復數1491.0千元，年中調整后項目支出批復數為1414.1千元，比2018年的預算批復減少了563.9千元。主要是減少港口視頻監控系統的項目質保金、運維費以及水電、物業管理費。

2019年實際支出1403.7千元，支出率達到99.26%以上，支出的標準按照財政預算標準執行。項目結余10.40千元，為政府采購項目結余在途采購項目。

（二）項目的效率性分析

1、項目的實施進度；

項目支出數整體上能按照財政進度支出，年度完成率達到99.26%。項目資金結余10.40千元，為政府采購項目結余在途采購項目。

2、項目完成質量。

一是積極組織實施，責任落實到位。緊緊圍繞瓊州海峽輪渡運輸中心工作展開，全面推進、重點突破。對上級部門和省委省政府布置的重點工作目標、內容細化分解到具體科室、崗位和責任人，并開展階段性督查，各項任務目標都按時保質保量地完成。

二是建立健全責任體系，保障安全生產工作。按照部、省關于“以客為主、安全第一、服務至上、保障有力”的總體要求，建立健全“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”安全生產責任體系，切實采取有力措施全面推進瓊州海峽輪渡運輸安全生產。由班子帶頭，貫徹落實新的“安全生產法”關于“管行業必須管安全”的要求，采取專項檢查和抽查方式對港航企業進行不定期安全檢查，全面推行危險品車輛預約渡運制度，確保危化品車輛到港后迅速裝運，迅速卸載，嚴禁裝運危險品船舶在港區及海上滯留。

三是落實掃黑除惡行動，全面綜合治理港口治安問題。繼續落實省廳掃黑除惡專項行動,加大力度，嚴厲打擊客車藏匿旅客等違法經營行為。2019年有個別企業拉車攏客現象時有發生，存在安全隱患，時刻督導各港航企業這些行為開展明察暗訪，同時要求全面加強船舶班輪化運營。

四是認真落實服務質量規范，全面提升服務質量。一是進一步落實《瓊州海峽客滾運輸服務質量規范》要求；二是加大培訓力度，提高服務質量。2019年，兩省海峽辦共同舉辦了兩期服務質量培訓，兩期安全生產培訓，旨在提升客滾船服務員業務能力和職業素質,進一步提高瓊州海峽客滾船服務質量,給過海旅客司機們營造文明溫馨的渡輪環境，以及提高港航企業的安全生產意識以及應急能力，大力推進瓊州海峽客滾船企業服務標準化、規范化。按照部、省關于“安全第一 服務至上 方便快捷”的總體要求，聯合廣東省海峽辦，協調組織監管市場秩序，推進瓊州海峽“班輪化”運營模式的發展，確保海峽輪渡運輸安全、有序、暢通。

（三）項目的效益性分析

1、項目預期目標完成程度

本項目的產出指標、成效指標和效率指標均達到了預期的績效目標，支出進度完成99.26%。

2、項目實施對經濟和社會的影響

通過執法績效評估工作的開展，執法人員發揚“勇當先鋒做好表率”精神、業務能力得到了全面提升，逐步完善了目標責任制考核辦法，使量化管理落到實處，執法隊伍的管理上了一個新臺階。

3、、項目的可持續性分析

瓊州海峽作為交通運輸部列為“六區一線”“四客一危”的重點監管特殊水域，近三分之一的人員進出島，是我省的重要經濟命脈，瓊州海峽輪渡運輸的安全、有序、暢通對我省的社會穩定和經濟發展起重大的作用。水路運輸執法檢查專項業務活動是我辦主要的業務活動，項目資金使用嚴格嚴格按照財政預算批復的額度和標準執行，每年的完成率均達到95%以上。

4、項目預算批復的績效指標完成情況分析

2019年我辦加大對港口碼頭的執法檢查力度，對旅客車主的投訴進行調查，查處港航企業違規1次，投訴率解決達到100%。目前港航企業的管理日趨規范。

（四）項目績效目標未完成原因分析

項目支出數整體上能按照財政進度支出，年度完成率達到99.26%。項目結余10.40千元。

五、綜合評級情況及評價結論

本項目符合當前經濟社會的發展及單位年度工作計劃，項目的申報、審批和批復均按照財政預算管理辦法執行，能夠科學合理地配置資金，盡可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認真執行資金收支使用制度，確保專款專用，防止項目資金被擠占挪用。強化票據審核關，確保票據的合法、真實、準確、完整性，杜絕干部職工以會議費、餐費等名義虛報和虛列支。我辦項目每年支出的完成率達到95 %以上，提高了資金的使用效率。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

2019年對預算執行分析的重要性認識不夠，缺乏對預算收支全過程進行系統全面的分析辦法，以致分析不夠深入。下一步我們將進一步加強預算管理工作，一是加強行政事業單位預算執行的措施，二是加強業務科室項目支出進度的監督，強化預算執行的嚴肅性，三是加強預算執行分析，提高項目運行的使用效率和社會成效。

七、其他需要說明的情況

無

附件：財政支出項目績效評價報告

                   海南省瓊州海峽輪渡運輸管理辦公室

          2020年5月15日