2024年海南省交通學校預算

目錄

第一部分?海南省交通學校概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分?海南省交通學校2024年單位預算表

一、?財政撥款收支總表

二、?一般公共預算支出表

三、?一般公共預算基本支出表

四、?一般公共預算“三公”經費支出表

五、?政府性基金預算支出表。

六、?政府性基金預算“三公”經費支出表

七、?單位收支總表

八、?單位收入總表

九、?單位支出總表

十、?項目支出績效信息表

第三部分?海南省交通學校2024年單位預算情況說明

第四部分???名詞解釋

第一部分?海南省交通學校概況

一、主要職能

（一）?機構批復文件

海南省交通學校隸屬于海南省交通運輸廳，是省級重點中專學校，全國交通職業教育工作先進集體，是全省唯一一所省屬公辦重點交通職業學校，學校創建于1975年10月，歷經海南工人技術學校第五分校、廣東省交通技校海南分校、海南省公路職工中專學校和海南省交通職工中專學校。

省編辦于2008年12月23日下發文件《海南省機構編制委員會辦公室關于印發海南省交通學校機構編制方案的通知》（瓊編辦〔2008〕329號），核定單位性質為經費由財政撥款正處級事業單位，配備財政預算管理事業編制135名。

省編辦于2014年6月19日下發文件《海南省機構編制委員會辦公室關于印發省交通運輸廳信息中心等單位機構編制調整的通知》（瓊編辦〔2014〕109號），把我校編制數調整為財政預算管理事業編制123名。

（二）?職責職能

省交通學校的工作任務和職能范圍為：貫徹落實省委、省政府和教育行政部門關于職業教育工作的有關規定，按照《中華人民共和國職業教育法》實施教育工作；承擔中等職業技術教育工作，培養交通等職業技術人才；承辦上級主管部門交辦的其他工作。

二、機構設置

共設置8個科級管理機構：辦公室、教務科、培訓科、學生科、總務保衛科、招生就業辦公室、團委、工會。

第二部分 海南省交通學校2024年單位預算表

（此部分內容即為單位預算公開表）

第三部分 ??海南省交通學校預算情況說明

一、關于海南省交通學校2024年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省交通學校2024年財政撥款收支總預算5,437.09萬元，比上年預算數3,826.53萬元增加1,610.56萬元，主要是：一是本年一般公共預算資金增加1,155.41萬元，學校學生人數增長及學校基礎設施、雙優建設需要，相應的公用經費、學生資助補助資金、職業教育提質培優項目及教育質量提升資金等項目撥付資金增加；二是上年結轉一般公共預算撥款項目較上年增加455.15萬元。其中，收入總計5,437.09萬元，包括一般公共預算本年收入4,573.30萬元、上年結轉863.79萬元；支出總計5,437.09萬元，包括教育支出3,222.51萬元、社會保障和就業支出232.37萬元、衛生健康支出73.35萬元，交通運輸支出1,782.44萬元，住房保障支出126.43萬元。

二、關于海南省交通學校2024年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

海南省交通學校2024年一般公共預算當年撥款5,437.09萬元，比上年預算數3,826.53萬元增加1,610.56萬元，主要是：一是本年一般公共預算資金增加1,155.41萬元，學校學生人數增長及學校基礎設施、雙優建設需要，相應的公用經費、學生資助補助資金、職業教育提質培優項目及教育質量提升資金等項目撥付資金增加；二是上年結轉一般公共預算撥款項目增加455.15萬元，主要因為圖書館配套設施購置及圖書采購項目等項目資金共計863.79萬元結轉至2024年使用。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育（類）支出3,222.51萬元，占59.27%；社會保障和就業（類）支出232.37萬元，占4.27%；衛生健康（類）支出73.35萬元，占1.35%；交通運輸（類）支出1,782.44萬元，占32.78%；住房保障（類）支出126.43萬元，占2.33%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2024年預算數為3,222.51萬元，比上年預算數1,872.04萬元增加1,350.47萬元，主要為提質培優和現代職業教育質量提升計劃兩個項目增加預算。其中：提質培優項目較上年增加67.9萬元，主要是加大投入雙優建設、精品課程建設及教師隊伍建設工作室等經費；現代職業教育質量提升計劃項目較上年增加了1,253.15萬元，主要含上年結轉預算863.79萬元以及增加了實訓基地設備購置及改造費用。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為154.91萬元，比上年預算數134.38萬元增加20.53萬元 ，主要是2024年繳費基數增加及較上年度增加21名招錄和調入人員，養老保險繳費預算增加。

社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2024年預算數為77.46萬元，比上年預算數67.19萬元增加10.27萬元，主要是2024年繳費基數增加及較上年度增加21名招錄和調入人員，職業年金繳費預算增加。

3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為73.35萬元，比上年預算數63.68萬元增加9.67萬元 ，主要是2024年繳費基數增加及較上年度增加21名招錄和調入人員，事業單位醫療預算增加。

4.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2024年預算數為1,782.44萬元，比上年預算數1,582.12萬元增加200.32萬元 ，主要一是新入職人員增加工資福利支出預算提高；二是學生人數增長公用經費預算增加。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為126.43萬元，上年預算數107.12萬元增加19.31萬元，主要是2024年度繳費基數增加及較上年度增加21名招錄和調入人員，住房公積金預算增加。

三、關于海南省交通學校2024年一般公共預算基本支出情況說明

海南省交通學校2024年一般公共預算基本支出為2,214.58萬元，其中：

人員經費1,635.30萬元，主要包括：基本工資418.26萬元、津貼補貼253.26萬元、績效工資423.24萬元、機關事業單位基本養老保險繳費154.91萬元、職業年金繳費77.46萬元、職工基本醫療保險繳費73.35萬元、其他社會保障繳費7.77萬元、住房公積金126.43萬元、醫療費8.09萬元、其他工資福利支出79.20萬元、郵電費12.80萬元、獎勵金0.54萬元;

公用經費579.28萬元，主要包括：其他工資福利支出3.20萬元、辦公費19.72萬元、印刷費0.18萬元、水費24萬元、電費80萬元、郵電費6萬元、物業管理費114.01萬元、差旅費27.80萬元、維修（護）費51.69萬元、租賃費8萬元、會議費1萬元、培訓費14.75萬元、公務接待費0.40萬元、專用材料費1.70萬元、專用燃料費0.20萬元、勞務費62.42萬元、委托業務費11.16萬元、工會經費25.15萬元、公務用車運行維護費6.10萬元、其他交通費用3.55萬元、其他商品和服務支出64.51萬元、生活補助5.64萬元、其他對個人和家庭的補助3.5萬元、辦公設備購置44.60萬元。

四、海南省交通學校2024年“三公”經費預算情況說明

（一）海南省交通學校2024年一般公共預算“三公”經費預算數為6.50萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平；

公務用車購置及運行費6.10萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.10萬元），與上年預算6.10萬元持平；公務車保有量3輛，計劃購置0輛。

公務接待費0.40萬元，與上年預算持平。計劃接待3批22人。

（二）海南省交通學校2024年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元。

五、關于海南省交通學校2024年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規模變化情況

我單位無此類情況。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

我單位無此類情況。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

我單位無此類情況。

六、關于海南省交通學校2024年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南省交通學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業收入、其他收入、上年結轉；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。海南省交通學校2024年收支總預算5,695.07萬元。

七、關于海南省交通學校2024年收入預算情況說明

海南省交通學校2024年收入預算5,695.07萬元，其中：上年結轉863.79萬元，占15.17%；一般公共預算撥款收入4,573.30萬元，占80.30%；財政專戶管理資金收入140萬元，占2.46%；事業收入80萬元，占1.40%，其他收入37.98萬元，占0.67%。比上年預算數4,189.27萬元增加1,505.80萬元，主要是：一是一般公共預算撥款收入比上年增加1,155.41萬元，主要為教職工人員增加，財政保障工資福利支出相應增加；學生人數增加、學校基礎設施、雙優建設需要，相應的學生資助補助資金及教育質量提升資金等項目撥付增加：二是上年結轉項目資金比上年增加392.59萬元，結轉資金主要為我校現代職業教育質量提升計劃項目。

八、關于海南省交通學校2024年支出預算情況說明

海南省交通學校2024年支出預算5,695.07萬元，其中：基本支出2,214.58萬元，占38.89%；項目支出3,480.49萬元，占61.11%。比上年預算數4,057.27萬元增加1,637.80萬元，主要是：一是基本支出相對于上年增加260.09萬元，主要為公開招聘等原因教職工人數增加，人員類經費增加217.75萬元：同時，學生人數增加公用經費相應增加42.34萬元；二是項目支出相對于上年增加1,377.71萬元，主要為學生人數增長及學校基礎設施、雙優建設需要，相應的學生資助補助資金及教育質量提升資金等項目撥付資金增加。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

我單位為公益二類事業單位，故無此類情況。

（二）政府采購情況

2024年海南省交通學校政府采購預算總額699.04萬元，其中：政府采購貨物預算699.04萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。主要為我校物聯網融合應用實訓基地購置項目327.23萬元，新能源汽車專業實訓室設備購置項目371.81萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，海南省交通學校共有車輛3輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置及重點項目績效目標說明

2024年海南省交通學校22個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算4,573.30萬元、財政專戶管理資金預算140萬元、事業收入預算80萬元、單位資金37.98萬元。

其中，重點項目預算績效情況：

1.現代職業教育質量提升計劃項目，預算安排1,316萬元，主要用于物聯網融合應用實訓基地購置、會計事務專業實訓室設備采購等項目支出，績效目標是改善辦學條件和師資隊伍建設、聘用專業教師，提升學校整體教學質量。

2.學生資助補助項目（中職），預算安排835.07萬元，主要用于保障教學正常運轉及彌補人員工資自籌部分，績效目標是完成學校教育目標，改善辦學條件、師資隊伍建設等，幫助普通本科高校、高等職業學校家庭經濟困難學生順利完成學業，資金資助獎勵面達到我校全日制在校生人數的100%，保障教職工工資福利支出等。

3.綜合運行事務，預算安排140萬元，主要用于學校招生就業支出、校園維修維護及專項工作等事項支出，績效目標是做好學校聯合辦學、招生工作和校園維修維護及教學設備維修維護等后勤保障工作。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設，依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業收入：指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業單位經營收入：指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

八、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十三、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

十五、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）：反映除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面的支出。

十六、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

十七、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

十八、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

十九、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

2024年省交通學校預算公開表.xlsx