目錄

第一部分?海南省交通學校概況

一、?主要職能

二、?機構設置

第二部分???海南省交通學校2023年單位預算表

一、?財政撥款收支總表

二、?一般公共預算支出表

三、?一般公共預算基本支出表

四、?一般公共預算“三公”經費支出表

五、?政府性基金預算支出表。

六、?政府性基金預算“三公”經費支出表

七、?單位收支總表

八、?單位收入總表

九、?單位支出總表

十、?項目支出績效信息表

第三部分???海南省交通學校2023年部門（單位）預算情況說明 ??

第四部分??名詞解釋

第一部分???海南省交通學校概況

一、?主要職能

（一）?機構批復文件

海南省交通學校隸屬于海南省交通運輸廳，是省級重點中專學校，全國交通職業(yè)教育工作先進集體，是全省唯一一所省屬公辦重點交通職業(yè)學校，學校創(chuàng)建于1975年10月，歷經海南工人技術學校第五分校、廣東省交通技校海南分校、海南省公路職工中專學校和海南省交通職工中專學校。

省編辦于2008年12月23日下發(fā)文件《海南省機構編制委員會辦公室關于印發(fā)海南省交通學校機構編制方案的通知》（瓊編辦〔2008〕329號），核定單位性質為經費由財政撥款正處級事業(yè)單位，配備財政預算管理事業(yè)編制135名。

省編辦于2014年6月19日下發(fā)文件《海南省機構編制委員會辦公室關于印發(fā)省交通運輸廳信息中心等單位機構編制調整的通知》（瓊編辦〔2014〕109號），把我校編制數調整為財政預算管理事業(yè)編制123名。

（二）?職責職能

省交通學校的工作任務和職能范圍為：貫徹落實省委、省政府和教育行政部門關于職業(yè)教育工作的有關規(guī)定，按照《中華人民共和國職業(yè)教育法》實施教育工作；承擔中等職業(yè)技術教育工作，培養(yǎng)交通等職業(yè)技術人才；承辦上級主管部門交辦的其他工作。

二、機構設置

共設置6個科級管理機構：辦公室、教務科、培訓科、學生科、總務保衛(wèi)科、招生就業(yè)辦。

第二部分 海南省交通學校2023年單位預算表

（此部分內容即為單位預算公開表）

第三部分 ??海南省交通學校預算情況說明

一、關于海南省交通學校2023年財政撥款收支預算情況的總體說明

關于海南省交通學校2023年財政撥款收支總預算3,826.53萬元，比上年預算數3,647.47萬元增加179.06萬元，主要是：一是本年一般公共預算資金增加313.82萬元，學校人數增長及學校基礎設施、教學質量提升需要，相應的公用經費、學生資助補助資金及教育質量提升資金等項目撥付資金增加；二是上年結轉一般公共預算撥款項目減少134.76萬元，上年結轉資金為航空攝影專業(yè)設備采購項目375萬元和計算機室及廣播等設備采購項目及LED等設備采購項目33.64萬元。其中，收入總計3,826.53萬元，包括一般公共預算本年收入3,417.89萬元、上年結轉408.64萬元；支出總計3,826.53萬元，包括教育支出1,872.04萬元，社會保障和就業(yè)支出201.58萬元，衛(wèi)生健康支出63.68萬元，交通運輸支出1,582.12萬元，住房保障支出107.12萬元。結轉下年0萬元。

二、關于海南省交通學校2023年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況

海南省交通學校2023年一般公共預算當年撥款3,826.53萬元，比上年預算數增加179.06萬元，主要是：一是本年一般公共預算資金增加313.82萬元，學校人數增長及學校基礎設施、教學質量提升需要，相應的公用經費、學生資助補助資金及教育質量提升資金等項目撥付資金增加；二是上年結轉一般公共預算撥款項目減少134.76萬元，上年結轉資金為航空攝影專業(yè)設備采購項目375萬元和計算機室及廣播等設備采購項目及LED等設備采購項目33.64萬元。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出1,872.04萬元，占48.92%；社會保障和就業(yè)支出201.58萬元，占5.27%；衛(wèi)生健康支出63.68萬元，占1.66%；交通運輸支出1,582.12萬元，占41.35%；住房保障支出86.54萬元，占2.80%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）2023年預算數為1,872.04萬元，比上年預算數1,784.6萬元增加87.44萬元，主要為：一是學生資助補助項目下達855.6萬元，相對上年增加57.6萬元，主要為學生人數增漲，相應增加學費收入及獎學金、助學金等經費；二是現代職業(yè)教育質量提升計劃專項資金項目預算下達930.24萬元（含上年結轉預算408.64萬元），相對上年增加20.44萬元，主要為上年結轉航空攝影專業(yè)設備采購項目375萬元和計算機室及廣播等設備采購項目及LED等設備采購項目33.64萬元，當年下達圖書館配套設施購置及圖書采購項目449萬元，以及學生公寓宿舍及運動場改造項目尾款69萬元；三是學生事務補助項目和大中專學校全日制在校學生價格臨時補貼下達97.1萬，相對上年增加8.9萬元，由于學生人數增長，相應增加學生副食品及物價補助經費；四是2023年教育部門增加殘疾特殊人員補助，中職殘疾學生免教材費住宿費每生每年0.1萬元，下達預算0.5萬元（1000元*5人=5000元）。總體比較，2023年相對于上年中等職業(yè)教育支出經費增加87.44萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數為134.38萬元，比上年預算數140.63萬元減少6.25萬元 ，主要是上年有1名職工退休和2名職工離職，故該項2023年預算數相對于上年有所減少。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數為67.19萬元，比上年預算數70.32萬元減少3.13萬元，主要是上年有1名職工退休和2名職工離職，故該項2023年預算數相對于上年有所減少。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數為63.68萬元，比上年預算數74.71萬元減少11.03萬元，主要是上年有1名職工退休和2名職工離職，故該項2023年預算數相對于上年有所減少。

4.?交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2023年預算數為1,582.12萬元，比上年預算數1,490.68萬元增加91.44萬元，主要一是人員基本工資調整，財政保障人員工資福利支出預算提高，二是學生人數增長，相應財政保障公用經費預算增加。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為107.12萬元，上年預算數86.54萬元增加20.58萬元，主要是住房公積金繳費基數調整，導致住房公積金預算增加。

三、關于海南省交通學校2023年一般公共預算基本支出情況說明

海南省交通學校2023年一般公共預算基本支出為1,954.49萬元，其中：人員經費1,417.55萬元，主要包括：基本工資383.89萬元、津貼補貼139.42萬元、績效工資402.93萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費134.38萬元、職業(yè)年金繳費67.19萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費63.68萬元、其他社會保障繳費6.74萬元、住房公積金107.12萬元、醫(yī)療費6.91萬元、其他工資福利支出93.60萬元、郵電費11.15萬元、獎勵金0.54萬元。

公用經費536.94萬元，主要包括：其他工資福利支出2.8萬元、辦公費17.85萬元、手續(xù)費0.1萬元、水費39萬元、電費81萬元、郵電費7.2萬元、物業(yè)管理費106.1萬元、差旅費38.52萬元、維修(護)費36.81萬元、租賃費10.8萬元、培訓費15萬元、公務接待費0.4萬元、專用材料費11萬元、專用燃料費0.3萬元、勞務費38.92萬元、委托業(yè)務費23.33萬元、工會經費21.24萬元、公務用車運行維護費6.1萬元、其他交通費0.9萬元、其他商品和服務支出39.7萬元、生活補助5.64萬元、其他對個人和家庭的補助2.1萬元、辦公設備購置32.13萬元。

四、海南省交通學校2023年“三公”經費預算情況說明

（一）海南省交通學校2023年一般公共預算“三公”經費預算數為6.5萬元，其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平；

公務用車購置及運行費6.1萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.1萬元），較上年預算6.3萬元減少3.17%，主要原因是根據省財政關于壓減一般性支出預算的要求，嚴格控制“三公經費”支出，壓減2023年“公務用車購置及運行費”預算。公務車保有量4輛，計劃購置0輛；

公務接待費0.4萬元，與上年預算0.5萬元下降20%。下降的主要原因我單位堅決貫徹落實中央八項規(guī)定和省委省政府二十條規(guī)定精神，嚴格控制公務接待費用開支，除工作必須的安排接待開支外，一律不安排。計劃接待4批40人。

（二）海南省交通學校2022年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元。

五、海南省交通學校2023年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

我單位無此類情況。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

我單位無此類情況。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

我單位無此類情況。

六、海南省交通學校2023年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則，海南省交通學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業(yè)收入、上年結轉；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、結轉下年。海南省交通學校2023年收支總預算4,189.27萬元。

七、關于海南省交通學校2023年收入預算情況說明

海南省交通學校2023年收入預算4,189.27萬元，其中：上年結轉479.38萬元，占11.44%；一般公共預算撥款收入3,417.89萬元，占81.59%；財政專戶管理資金收入132.00萬元，占3.15%；事業(yè)收入160萬元，占3.82%。比上年預算數3,871.07萬元增加318.2萬元，主要是一般公共預算撥款收入比上年增加313.82萬元，學校人數增長及學校基礎設施、教學質量提升需要，相應的公用經費、學生資助補助資金及教育質量提升資金等項目撥付資金增加。

八、關于海南省交通學校2023年支出預算情況說明

海南省交通學校2023年支出預算4,057.27萬元，其中：基本支出1,954.49萬元，占48.17%；項目支出2,102.78萬元，占51.83%。比上年預算數3871.07萬元增加186.2萬元，主要是：一是基本支出相對于上年增加91.62萬元，其中由于基本工資及社保基數提高人員經費增加28.98萬元，學生人數增加公用經費相應增加62.64萬元；二是項目支出相對于上年增加94.56萬元，主要為學生人數增長及學校基礎設施、教學質量提升需要，相應的學生資助補助資金及教育質量提升資金等項目撥付資金增加。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

我單位為公益二類事業(yè)單位，故無此類情況。

（二）政府采購情況

2023年海南省交通學校政府采購預算總額824萬元，其中：政府采購貨物預算824萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。主要為我校航空攝影測量和教學能力提升項目375萬元、圖書館配套設施購置及圖書采購項目449萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，海南省交通學校共有車輛6輛，其中，特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車6輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2023年海南省交通學校20個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算3417.89萬元、財政專戶管理資金預算160萬元、單位資金70.73萬元。

其中，重點項目預算績效情況：

1.學生資助補助項目（中職），預算安排827.6萬元，主要用于保障教學正常運轉及彌補人員工資自籌部分，績效目標是完成學校教育目標，改善辦學條件、師資隊伍建設等，幫助普通本科高校、高等職業(yè)學校家庭經濟困難學生順利完成學業(yè)，資金資助獎勵面達到我校全日制在校生人數的100%，保障教職工工資福利支出等；

2.現代職業(yè)教育質量提升計劃項目，預算安排518萬元，主要用于圖書館配套設施購置及圖書采購項目449萬元，學生公寓宿舍及運動場改造項目尾款69萬元，績效目標是改善辦學條件，提升學校整體教學環(huán)境；

3．綜合運行事務，預算安排160萬元，主要為學校學生住宿費、聯合辦學收入，用于學校招生就業(yè)支出、校園維修維護及專項工作等事項支出。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 ??

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件2.2023年海南省交通學校預算公開表.xlsx