2021年海南省交通學校預算公開

目錄

第一部分?海南省交通學校概況

第二部分???海南省交通學校2021年部門（單位）預算表

一、?財政撥款收支總表

二、?一般公共預算支出表

三、?一般公共預算基本支出表

四、?一般公共預算“三公”經費支出表

五、?政府性基金預算支出表。

六、?政府性基金預算“三公”經費支出表

七、?部門（單位）收支總表

八、?部門（單位）收入總表

九、?部門（單位）支出總表

十、?項目支出績效信息表

第三部分???海南省交通學校2021年部門（單位）預算情況說明

第四部分????名詞解釋

第一部分???海南省交通學校概況

一、主要職能

（一）機構批復文件

根據《關于成立海南公路職工中專的批復》（粵府函〔1987〕135號）文件內容，省編辦批復我校成立時間為1987年6月15日，核定單位性質為一切經費自籌，科級事業單位。

省編辦于2008年12月23日下發文件《海南省機構編制委員會辦公室關于印發海南省交通學校機構編制方案的通知》（瓊編辦〔2008〕329號），核定單位性質為經費由財政撥款正處級事業單位，配備財政預算管理事業編制135名。

省編辦于2014年6月19日下發文件《海南省機構編制委員會辦公室關于印發省交通運輸廳信息中心等單位機構編制調整的通知》（瓊編辦〔2014〕109號），把我校編制數調整為財政預算管理事業編制123名。

（二）職責職能

省交通學校的工作任務和職能范圍為：貫徹落實省委、省政府和教育行政部門關于職業教育工作的有關規定，按照《中華人民共和國職業教育法》實施教育工作；承擔中等職業技術教育工作，培養交通等職業技術人才；承辦上級主管部門交辦的其他工作。

二、機構設置

單位內部機構設置：6個科級管理機構和8個教學、教輔機構。

（一）管理機構：辦公室、學生科、教務科、總務保衛科、培訓科、招生就業辦公室。

（二）教學教輔機構：土木教研室、汽車與機械教研室、港航教研室、電子電氣教研室、綜合專業教研室、實訓基地、圖書館等。

第二部分 ?海南省交通學校2021年單位預算表

（此部分內容即為單位預算公開表）

第三部分 ?海南省交通學校預算情況說明

一、關于海南省交通學校年財政撥款收支預算情況的總體說明

海南省交通學校2021年財政撥款收支總預算3812.38萬元，比上年預算數增加1517.27萬元，主要原因一是2020年底下達的教育專項資金結轉至2022使用，用于學校宿舍及運動場改造項目支出；二是學生人數增長，相應的學生資助補助資金及教育質量提升資金等項目撥付增加。其中，收入總計3812.38萬元，包括一般公共預算本年收入2749.38萬元、上年結轉1063萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計3812.38萬元，包括教育支出1951.8萬元，社會保障和就業支出247.75萬元，衛生健康支出87.75萬元，交通運輸支出1433.71萬元，住房保障支出91.37萬元。

二、關于海南省交通學校2021年一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年規模變化情況

海南省交通學校2021年一般公共預算當年撥款3812.38萬元，比上年預算數增加1517.27萬元，主要原因為2021年進行學生宿舍及操場翻新改造增加預算，以及學生資助補助項目2021年按預計學生人數*相應標準的90%下達，2020年按50%下達。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出1951.8萬元，占51.2%，社會保障和就業支出247.75萬元，占6.5%，衛生健康支出87.75萬元，占2.31%，交通運輸支出1433.71萬元，占37.61%，住房保障支出91.37萬元，占2.4%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）2021年預算數為1951.8萬元，比去年427萬元增加1524.8萬元，主要原因為學校在2021年進行學生宿舍及操場翻新改造增加預算。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為165.17萬元，與去年持平，

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）2021年預算數為82.58萬元，與去年持平。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2021年預算數為87.75萬元，與去年持平。

5.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2021年預算數為1433.71萬元，較去年1426.93萬元增加6.78萬元。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為91.37萬元，較去年105.68萬元，降低14.31萬元。

三、關于海南省交通學校2021年一般公共預算基本支出情況說明

海南省交通學校2021年一般公共預算基本支出為1860.58萬元，其中：

人員經費1495.67萬元，主要包括：基本工資379.17萬元、津貼補貼149.5萬元、績效工資407.17萬元、機關事業單位基本養老保險繳費165.17萬元、職業年金繳費82.58萬元、城鎮職工基本醫療保險繳費87.75萬元、其他社會保障繳費9.29萬元、住房公積金91.37萬元、醫療費6.88萬元、其他工資福利支出104.4萬元、郵電費11.72萬元、獎勵金0.66萬元。

公用經費364.91萬元，主要包括：其他社會保障繳費6.24萬元、其他工資福利支出5.64萬元、辦公費9.7萬元、印刷費1.94萬元、手續費0.6萬元、水費38.8萬元、電費46.56萬元、郵電費14.55萬元、物業管理費49.47萬元、差旅費8.73萬元、維修(護)費26.96萬元、租賃費11.64萬元、培訓費4.85萬元、公務接待費1.94萬元、專用材料費0.97萬元、專用燃料費0.97萬元、勞務費15.52萬元、委托業務費7.76萬元、工會經費16.65萬元、公務用車運行維護費6.31萬元、其他商品和服務支出59.65萬元、生活補助6.4萬元、救濟費0.97萬元、辦公設備購置22.12萬元。

四、海南省交通學校2021年“三公”經費預算情況說明

（一）海南省交通學校2021年一般公共預算“三公”經費預算數為8.25萬元，較上年預算數增加1.75元，主要原因是2022年我校計劃發展學校聯合辦學業務,相應需要增加一定的接待費用。其中：

因公出國（境）經費0萬元，與上年預算持平；公務用車購置及運行費6.31萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6.31萬元），較上年預算下降2.92%。下降主要原因包括：公務用車在2020年經過大修，車輛性能得到改進。公務車保有量4輛，計劃購置0輛；公務接待費1.94萬元，較上年預算增長1.94萬元,計劃接待批次10次，人數250人。

（二）海南省交通學校2021年政府性基金預算“三公”經費預算數為0萬元。

五、關于海南省交通學校2021年政府性基金預算當年撥款情況說明

（一）政府性基金預算當年規模變化情況

無此類情況。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

無此類情況。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

無此類情況。

六、關于海南省交通學校2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算原則海南省交通學校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、事業收入、上年結轉收入等；支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、交通運輸支出等。海南省交通學校2021年收支總預算3949.76萬元。

七、關于海南省交通學校2021年收入預算情況說明

海南省交通學校2021年收入預算3949.76萬元，其中：上年結轉1072.38萬元，占27.15%；經費撥款收入2749.38萬元，占69.61%；財政專戶管理資金收入128萬元，占3.24%，政府性基金收入0萬元；專項收入0萬元。

八、關于海南省交通學校2021年支出預算情況說明

海南省交通學校2021年支出預算3949.76萬元，其中：基本支出1860.58萬元，占47.11%；項目支出2089.18萬元，占52.89%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

無此類情況。

（一）政府采購情況

海南省交通學校政府采購預算總額278.16萬元，其中：政府采購貨物預算278.16萬元。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日，海南省交通學校共有車輛9輛，其中，特種專業技術用車3輛，其他用車6輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套），其中車改批復保有量為4輛，資產占有量與車輛保有量差異的主要原因一是特種專業技術用車3輛為實訓教學用車，應為專用設備，正在申請調整資產分類錯誤問題；二是其他用車2輛為早期已達到使用年限車輛，正在申報核銷處置車輛。

（三）績效目標設置情況

2021年海南省交通學校15個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算2758.75萬元、財政專戶管理資金收入128萬元、政府性基金0萬元。

第四部分 ?名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、基本支出：指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 ??

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修（護）費、其他等。

十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。